Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
Faktúra 150106 Nábytok 945,00 s DPH 14.12.2015 INTEGRA - chránené dielne n.o ZŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 6300005873 Zemný plyn 790,00 s DPH 08.09.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 6300005873 Zemný plyn 790,00 s DPH 09.10.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 7203589315 Zemný plyn 790,00 s DPH 09.12.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 6300005873 Zemný plyn 790,00 s DPH 10.08.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 06.09.2015
Faktúra 7233407271 Zemný plyn 790,00 s DPH 09.07.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 06.09.2015
Faktúra 7193417980 Zemný plyn 790,00 s DPH 05.06.2015 SPP a.s ZŠ Zemianske Sady 07.07.2015
Faktúra 7273408231 Zemný plyn 790,00 s DPH 11.11.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 9000688813 Stravné lístky 760,36 s DPH 27.10.2015 Edenred Slovakia s.r.o ZŠ s MŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 7203589327 Zemný plyn 587,00 s DPH 09.12.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 6300011838 Zemný plyn 585,00 s DPH 08.09.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 7273408243 Zem. plyn 585,00 s DPH 11.11.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 7193417992 Zemný plyn 585,00 s DPH 05.06.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 07.07.2015
Faktúra 6300011838 Zemný plyn 585,00 s DPH 10.08.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 06.09.2015
Faktúra 6300011838 Zemný plyn 585,00 s DPH 09.10.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 7233407283 Zemný plyn 585,00 s DPH 09.07.2015 SPP a.s MŠ Zemianske Sady 06.09.2015
Faktúra 18105867 IKT 580,62 s DPH 09.10.2015 ALZA MŠ Zemianske Sady 09.11.2015
Faktúra 111507127 IKT 576,00 s DPH 20.11.2015 ITSK ZŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 111507128 IKT 576,00 s DPH 20.11.2015 ITSK ZŠ Zemianske Sady 18.01.2016
Faktúra 2715 Servis kotlov 512,00 s DPH 14.12.2015 Štefan Kraus ZŠ Zemianske Sady 18.01.2016
zobrazené záznamy: 1-20/227